Oracle har en rad av redovisning lösningar som hjälper stora och små företag att uppfylla sina bokföring behov . Oracle finansiella applikationer hjälper stora och små företag med deras redovisning krav , bidrar till att säkerställa ansvarighet och efterlevnad strategier tillgångar redovisning . Oracle Financial Suite innehåller applikationer såsom Oracle Inköp , Oracle Tillgångar , orakel , Oracle Property Manager och Orakel leverantörsskulder . Var och en av dessa tillämpningar inkluderar " Leverantörer " modul , vilket underlättar skapandet av inköps dokument och import /skriva fakturor för tjänster eller varor . Saker du behöver
Oracle leverantörsreskontra ansökan
Visa fler instruktioner
Identifiera en Duplicera Supplier
1
Genomför en sökning för att eliminera möjligheten att skapa en dubblett leverantör .
Gå till " leverantörer " fönstret . Ange leverantörens namn .
2
Alternativt , från " Supplier " fönstret , klicka på " Faktura " fliken . Ange fakturan och kontrollera om en lista med värden visas i "faktura " fält
3
annan metod att kontrollera om ett duplikat leverantör : .
Gå till " Skicka ansökan och ställa frågor till en " leverantörer " Rapport " eller namnen på leverantörerna upp till ett visst antal av de första tecknen i leverantörens namn .
Granska " leverantörer "Rapport " för samma namn .
, Skapa en ny leverantör
4
Gå till " leverantörer " fönstret . Ange information om personen eller företaget du kommer att köpa varor eller tjänster från .
5
Varje leverantör kan ha ett obegränsat antal leverantör platser . Varje plats kan ha olika adress och kontrakt i samband med det . systemet tillåter dig att köpa varor eller tjänster från flera webbplatser , men skicka betalningar till en huvudsida .
Gå till " leverantörer " rutan . Klicka på " Betalning " fliken .
6
Ange lämplig information i textrutorna , däribland " Villkor ", "Betala Group , " " Faktura Valuta " och " betalning valuta . " Addera Skapa ett Leverantörens bankkonto
7
Gå till " Banker " fönstret och fråga en befintlig bank . Välj " bankkonto " . knappen
8
Ange " Namn bankkonto , " " Bank Account Number " och " EDI -ID " nummer i lämpliga textrutor följande information är frivillig : . . kontotyp och Account Beskrivning kontovaluta standard din funktionella valuta , . men du kan ändra det till ett annat alternativ
Enter " kontrollsiffror " för att validera bankkonto , välj sedan " Supplier " som kontot använder
9
Gå till " Supplier Uppdrag " region och lista leverantören
Lägg följande information om det behövs : . "Supplier webbplatser " som tar emot elektroniska betalningar , kontohavare " uppgifter ( i " Account Holder " regionen , och kontaktuppgifter ( i " konton Kontakter " region ) .
Klicka på " Spara "-fliken .
leverantörsfakturor
10
att betala en " standard " faktura mottagits från en leverantör , gå till " leverantörer " rutan .
Klicka på " faktura " fliken . The " faktura " visas .
11 < . p > Välj " Standard " för " Type " fält Ange följande information i lämpliga textrutor : Leverantören webbplats som du kommer att skicka fakturan , " faktura Date " ( eller acceptera det förvalda - dagens datum ) , " faktura nummer " och " Fakturabelopp . " den " Fakturabelopp " inkluderar skatter , frakt och diverse avgifter .
Ange " Beskrivning " och " utdelningar " ( manuellt eller ett " Distribution Set " .
programmet automatiskt scheman fakturan betalning med informationen i " fakturabeloppet " " betalningsvillkor " och Villkor Datum " befolkas under skapandet av leverantörens posten .
12
Klicka på " Spara "-fliken . Addera
