Ibland som ett litet företag , kan en leverantör erbjuda du särskilda rabatter eller rabatter för att köpa en viss mängd . De flesta rabatter involverar insamling inköpsbevis ( UPC -koder ) tillsammans med kvitton och en särskild rabatt formulär med dina kontaktuppgifter . Felaktig hantering av en rabatt på din QuickBooks företag fil kan leda till att få beskattas på mängden av rabatten som om det vore intäkter . Ibland säljare kommer att erbjuda rabatter om dina kunder köper en viss produkt eller en viss kvantitet av en produkt . Båda typerna av rabatten kan registreras i SPCS . Instruktioner
Inmatning Rabatter erbjuds till dig av leverantörer
1
Anteckna rabatten på memo linjen på antingen beställning eller faktura skärmen . I promemorian linje bör tjäna till att påminna om att en viss transaktion har en förväntad rabatt på vägen . Lägga den på memo linjen kommer att innebära att rabatten beloppet inte kommer att publiceras . Se till att kunderna inte ser fakturorna med noter av rabatter på dem, de kanske förväntar dig att ge dem en rabatt om de ser det
2
Öppna check register fönstret i SPCS när du tar emot . rabatten kolla . Anteckna check som en deposition . Om detta är en rabatt check på kontoret köpta förnödenheter , kommer det konto som du kommer att använda är " Office Supplies . " Se till inlåningskonto som används är samma konto som används för det ursprungliga köpet . Om detta redovisas som " Övriga intäkter ", kommer du att beskattas på den i slutet av året .
3
Gör en anteckning på memo linjen . När rabatten har tagits emot , gå tillbaka till affären och placera en asterisk eller annan indikator på att rabatten har betalats . Addera Ange rabatter som erbjuds av försäljare genom ditt företag att kunder
4
Skapa en " Annan anläggningstillgång " konto . Klicka på " List " -knappen längst upp på barmenyn . Bläddra ned till " Kontoplan " och klicka på den . När kontoplan öppnas , tryck på " Ctrl " -tangenten med " N " -knappen . Den " Lägg till nytt konto " öppnas . Välj " Andra typer " -menyn och bläddra ner till " Övrigt omsättningstillgång . " Namnge det nya kontot " rabatter Kundreskontra "
5
Skapa en rabatt - typ faktura posten . Gå till " Listor " menyn i övre menyraden och klicka på " Item List . " Håll " Ctrl " och " N " för att skapa en ny rabatt post . Namnge denna rabatt objekt så att du enkelt kan identifiera den med den särskilda rabatten du försöker jobba med . " Tillverkarens rabatten" skulle vara ett passande namn . En rabatt kan vara antingen en procentsats av den sålda objekt eller ett fast belopp , som bör skrivas in i " Belopp " rutan . Redogörelsen ska vara " Rabatter fordran. " Detta kommer att diskontera kostnaden för kunden och samtidigt hålla koll på mängden av rabatter gentemot dig av säljaren .
6
Skapa en kreditnota när du får den kreditnota från leverantören . Öppna " Enter Bills " skärm . Klicka på cirkeln bredvid " Credit " i det övre vänstra hörnet av räkningen skärmen , under " Föregående " och " Nästa " knapparna .
7
Sätt leverantör som har sänt rabatten incheckning säljaren linjen. Klicka på " kostnader" fliken och sätta " Rabatter Fordringar " i kontot rutan och mängden av rabatten kontroll i mängden kolumnen . Klicka på " Spara och stäng. " Addera
